西安注册公司财务理解企业常见的财税问题有哪些?

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1、企业在计提固定资产折旧的时候,是否可以净残值为0?
创业时代:可以。预计净残值率可以自己来确定。
2、签订了三方抵账协议是否可以抵扣进项税?
创业时代:可以。只要是业务真实而且三方具有债权债务关系就可以,不影响增值税抵扣。
3、我们是一家餐饮酒店,请问能否开具房租的发票?
创业时代:可以的,开票是根据业务,不是根据营业执照的经营范围。
4、平时过节送给客户的礼品,是否需要代扣个税?
创业时代:需要的,按照偶然所得代扣。
5、平时支付单位临时工的钱是按照工资还是劳务报酬申报个税?
创业时代:若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税,若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。
6、单位可以替职工承担个税吗?
创业时代:可以的,但是没法税前扣除。
7、今年我企业已经转为小规模纳税人一次了,开票额又超过500万元变成了一般纳税人,能否再次转为小规模?
创业时代:不可以,2020年选择转登记为小规模纳税人的次数只有1次。
8、自然人能否办理临时税务登记?
创业时代:可以的,发生纳税义务的,可以按规定申请办理临时税务登记。
9、银行贷款利息回单能做为税前扣除凭证?
创业时代:不可以,需要取得利息发票。
10、我公司注册资金500万元是认缴的,公司要想注销,股东必须补齐注册资金吗?
创业时代:
(1)若是你公司无对外欠债,公司就不会涉及债务偿还问题,因此,股东也不需要把认缴的资金补齐到位,直接申请注销就可以;
(2)若是你公司有对外的欠债,由于公司涉及到债务偿还问题,当公司现有资产不够偿还债务的时候,需要股东补齐注册资本,来偿还外债。
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关于公司注册,经常有人问创业时代:“注册资本怎么填呀?现在不用实缴,是不是可以把注册资本写高点,直接写1个亿行不行?”那注册资本真的越高越好吗?
1注册资本高,不能体现资金实力
2014年以后,公司注册资本由实缴制转为认缴制,注册资本不再是用来衡量公司资金实力的指标。
2注册资本高,可能造成资金浪费
注册资本过高,实缴后有可能造成公司闲置资金过多,造成资金浪费。
3注册资本高,有可能面临罚款
注册资本改为认缴并不是不缴,如果注册资本过高,导致在承诺期限内不到位,有可能会被被认定为虚假出资,面临未到位金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。
4注册资本高,承担法律责任更大
若公司不能清偿债务或经营不善而破产,投资者必须以认缴出资额为限承担债务清偿责任,若认缴出资额过高,则投资者很可能陷入债务清偿危机
5注册资本越高,税务风险也越大
主要体现在两个方面
1、企业所得税方面
注册资本过高,可能会造成逾期未缴足出资,未缴足资本金可能导致该部分资本金对应借款利息金额无法在企业所得税前扣除。
2、印花税方面
注册资本越高,待全部实缴后,所缴的印花税合计也越高。
例:A公司注册资本100万元,B公司注册资本1亿元。假设两个公司已全部实缴完成。
则A公司缴印花税=100×5÷2=250元;
B公司缴印花税=10000×5÷2=25000元;
B比A多缴印花税24750元。
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