西安公司注册行业不好理解在西安注册外资公司有哪些优惠政策

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一、成立一个外资公司要按照中国法律进行,外资公司的注册条件不会因国籍不同而有特殊,具体条件如下:
1、外资企业股东外商独资公司的股东可以为外国企业,也可以外国居民、中外合资公司的股东,但是对于中方股东有特殊要求,即中方股东不能是中国居民,必须是中国公司(若是100%外资控股可忽略)。外资注册公司时,需提交并验资股东的身份证明,外国企业提交经公证过的合法开业证明,外国个人提交经公证过的护照。
2、外资企业设立监事会,需要三名监事成员,若不设立监事会,可设立一名监事,此人可以是外国人,也可以是中国大陆居民,办理外资公司注册时,需要提交监事的身份证明。
3、外资注册公司可以设立董事会,若不设立,需设一名执行董事。执行董事可以是大陆居民,也可以委派外国人担任,办理外资公司注册是,需要提交董事的身份证明。
4、在中国大陆注册外资公司,无最低资金要求,并且可以是认缴制;若有出资对于币种并无要求,但是会提现在营业执照上。
5、外资注册时需要对公司名称进行核准,需要进行公司名称核准,提交多个公司名称进行查名;注册公司查名的规则是,同行业中,公司名称不能同名也不能同音,多个字号的,需拆开来查名。
6、经营范围必须明确,业务范围不得超过公司经营范围,包括标点符号经营范围字数在100字以内;中国对外资公司注册登记是实行审批制的,有些特殊行业如矿产、零售等是属于外资限制进入的行业,需中国商务部审批。
7、公司注册地址是商用性质办公地址,需要提供租赁合同、发票、房产证及房东身份证复印件等。
8、外资注册公司成立时,需要工商管理部门提交公司章程。章程中必须包括公司名称,经营范围,股东及出资比例、注册资本,股东、董事、监事的权利与义务等内容。
9、外资企业需设一名法人代表,法人代表可以是股东之一,也可以聘请,外资企业或中外合资企业的法人代表,既可以选择中国人也可以是外国人。外资公司注册时,需提交法定代表人身份证明和照片。
10、外资注册公司进行财务登记税务报到时,需提交一名财务人员信息,包括身份证复印件和照片。
二、企业所得税
1、外商投资企业所得税率为30%,对在西安市区兴办的生产性外商投资企业,减按24%征收企业所得税。对进入西安高新技术产业开发区的高新技术企业和进入西安经济技术开发区的生产性企业,减按15%征收企业所得税。
2、对经营期在10年以上的生产性外商投资企业,从获利年度起,第一、二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。已减按15% 的税率征收企业所得税的企业,从第三年起减按10%征收企业所得税。被确认为先进技术型企业的外商投资企业,在规定的减免税期满后仍为先进技术型企业的,可延长3年减半征收企业所得税。
3、外商投资企业发生年度亏损的,可以用下一年度所得弥补,下一年度的所得不足弥补的,可以逐年弥补,但最长不可超过五年。
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西安注册公司后每年的费用知多少?
答:经常会碰到这样的客户,公司注册后,很长一段时间没有业务,却又不想注销公司,因为怕有业务的时候需要用公司,来不及注册。所以就很关心公司注册后公司一年的费用*是多少?
1、公司注册资金及账簿印花税
公司注册资金印花税,在注册后的*个月缴纳,一个公司永远只交一次
2、公司会计费用
公司虽然没有业务,但是仍然需要按月报税,只不过数字是0,而且要提供报表,有些人以为没有业务报表都就是0,其实不然,如果你的报表都是0,那就意味着公司没有开业经营,如果连续6个月没有业务,工商局就会要求注销公司,这肯定不是你希望的,所以,虽然公司没有业务,账务仍然要处理,比如每个月可以发一个人的工资,这样表示公司还在运转。而报税和账务处理的公司需要会计去做,当然你肯定不会招聘专职会计,一般都是委托财务公司(比如西安创业时代财税,就有财政局颁发的代理记账许可证,专门提供代理记账报税服务)
3、银行费用
公司注册后,肯定开了公司的基本账户,银行要收取账户管理费,一般为100元到400元左右。
4、残疾人保障金
每个公司都要缴纳残疾人保障金,按照公司账面上的人数计算,一个人每年600多元(每年都不一样)。?
5、房产税
租赁的办公地址,如果房东不能提供发票的话,需要到税务局代开发票,这时要缴纳房产税,为房屋租金的17.56%。
6、工会经费
账面工资总额的2%,上面几项费用加起来,大概每年6、7千元左右。这些费用不可少,当然你是否保留这个公司,主要决策依据为保留公司给你带来的获利的机会值不值6、7千元,如果值就保留,如果不值就注销公司,决策起来很简单。
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一、公司查重的规则:
1、选取公司名称不能和本地公司有重复;
2、在同一行业,如果字号音同字不同也不能注册;
3、字号中含有某某、五百强企业商号、本市著名商标、全国重点保护商标、中华老字号等全行业禁止注册;(如:“老凤祥”系中华老字号,它的字号无论在哪个行业都禁止注册。)
4、查名是所有字号的两两组合查询。(如我公司叫“西安泰扬电器有限公司”,其他客户取名为“西安新泰扬电器有限公司”等等,在字号的前面、后面怎么增加字都属于名称重复。)
二、公司名称的组成形式:
1、西安(或陕西)+字号+行业+有限公司,公司类型都是有限责任公司。
三、公司行业的选择
公司是哪一行业在公司经营范围里面有规定,不是客户想到什么行业就是什么行业,经营范围对国民经济分类里面有详细规范,具体你行业可以怎么写需参照经营范围,里面有的可以写。
四、公司名称的选择和实际经营项目的关系
现在的工商局要求都不是很严格,你公司名称和自己实际经营项目可以不一致,比如你公司名称叫“西安某某投资管理有限公司”您经营范围里面可以写销售什么,提供什么设计,或者做工程都是可以的。所以公司名称选取好以后,主要经营范围根据名称来写,其他经营范围可以随意写,把自己可能用到的行业全都写进去也可以,字数一般不超过80字较佳。
五、西安较新名称核准政策
1、允许中小企业在申请企业名称时,将行政区划置于企业字号之后,组织形式之前。
2、允许外地知名企业来我市投资设立全资子公司或控股公司,允许其在新办企业名称前冠以知名企业行政区划和字号。
3、放宽中小企业名称中行业特征表述的限制。允许中小企业以“某某研究院”、“某某研究所”、“某某市场”、“某某产业园”等作为其名称的行业表述用语,申请以公司为组织形式的企业名称。(原文见《2019注册公司需要具备什么条件》)
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1、看规模。
如果公司投资规模大,年销售收入很快就会超过500万元,建议直接认定为一般纳税人。如果估计公司月销售额在10万元以下,建议选择小规模纳税人,从2019年1月1日起,将享受增值税免征政策。
2、看买方。
如果你的购买方预计未来主要是大客户,很可能他们不会接受3%征收率的增值税专用发票,这样建议直接认定一般纳税人,否则选择小规模纳税人。
3、看抵扣。
如果你的公司成本费用构成取得增值税专用发票占比高,进项税额抵扣充分,通过测算估计增值税税负低于3% ,建议选择认定一般纳税人,否则选择小规模纳税人。
4、看行业。
如果是16%税率的行业,且为轻资产行业。这类行业一般增值税税负较高,建议选择小规模纳税人,否则选择一般纳税人。
5、看优惠。
看你所在行业能否销售增值税优惠政策。比如软件企业增值税超税负返还等增值税优惠政策,如果能享受,建议选择一般纳税人,否则选择小规模纳税人。
一般纳税人和小规模纳税人之间可以相互转换吗?
(1)、原规定:小规模纳税人可以申请成为一般纳税人,但是一般纳税人不得转换成小规模纳税人。
(2)、新规定:我国将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元,并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人,让更多企业享受按较低征收率计税的优惠。
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各位纳税人、又到季报时刻,会计跟客户说要交税,疑问??不是说小规模一个季度开票不超30万免税吗??
一、小规模季度30万免的是增值税,不免企业所得税。
二、企业所得税分3个档次、
①、开票额(季度)<100万,所得税税率5%
②、100万<开票额(季度)<300万,所得税税率10%
③、开票额(季度)>300万,所得税税率25%
所得税=利润×相应的税率,利润=开票收入-进货成本-经营费用,想少交企业所得税就要降低利润,降低利润就要提供成本费用发票。
三、没有正规的成本费用发票(收据不能入账)视为没有成本费用,您就要按开票收入相应税率档次交企业所得税。
四、就算交完税,还有一个隐藏风险,没有进货发票只往外开,不能证明购销业务的真实性,税务可能会怀疑虚开发票。
五、小规模和一般纳税人进货一定要索要发票,小规模要普票做成本就行,一般纳税人要专票(既能抵扣增值税,又能作为进货成本)
六,商贸企业进什么卖什么,开票名称对应。工业企业可以购进原材料,经过生产加工成产品。建筑物流餐饮广告等企业,根据自己的成本取得相应的发票。税务系统会自动比对,长期进销不符可能预警。
七、哪些费用可以是企业的正常支出?公司的房租水电物业发票,电脑空调桌椅沙发文件厨打印机纸张等办公用品,汽油打车住宿车票,快递搬运安装维修……
八,取得进货发票就公对公付款,往外开发票就公对公收款,没有发票的您懂得~ 不要随意和无关的公户及某个人有款项往来,解释不清。
九,企业老板不仅要懂经营,还要重视并不断学习财务知识,请您仔细阅读理解以上内容
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全面营改增后,随着国地税的合并和金税三期“数据控税”的严征管体制的实施,企业存在的给予税点购买发票充成本,虚开发票做成本,虚列人员工资名单做大人工成本等。解决企业难以取得发票的方法,难以逃脱金税三期系统的监控。
企业为了解决实践中一些难以取得发票的问题,必须寻找既没有税收风险又能解决难以取得发票问题的良好路径。今天,创业时代小编就来给大家了解一种没有税收风险的解决上述问题的节税方法。
一、节税方法的政策依据
1、增值税小规模标准
根据《财政部 税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》(财税[2018]33号)第一条和第三条的规定,自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。基于此规定,无论是生产企业、贸易企业还是服务性企业,增值税小规模纳税的标准都是年应征增值税销售额为500万元(含500万元)以下。
2、个体工商户和个人独资企业不缴纳企业所得税,可核定征收个人所得税
(1)个人独资企业核定征收个人所得税的规定
《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》(财税[2000]91号)第七条有下列情形之一的,主管税务机关应采取核定征收方式征收个人所得税:
1-1、企业虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的;
1-2、企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的;
1-3、纳税人发生纳税义务,未按规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的。
第八条第七条所说核定征收方式,包括定额征收、核定应税所得率征收以及其他合理的征收方式。
第九条实行核定应税所得率征收方式的,应纳所得税额的计算公式如下:
二、个体工商户核定征收个税的规定
根据《个体工商户税收定期定额征收管理办法》(国家税务总局令第16号)和《国家税务总局关于个体工商户定期定额征收管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕183号)的规定,个体工商可以采用核定征收个人所得税。
因此,注册个体工商户和个人独资企业,依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的,或虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的,都可以申请核定应税所得率方式征收个人所得税。
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一、解决企业难以取得发票问题的节税技巧
目前我国有很多经济开发园区都出台了一系列税收优惠政策,来带动当地经济发展,将企业注册到有税收优惠的园区去,不仅节税而且合法合理,目前我们公司在和全国多个一级园区之间合作,国家也将给予优惠,通过入驻园区,企业节税比例可达50%以上。个人独资企业(营改增)小规模的可以申请核定征收,以服务业为例,核定个税税率为2%;总税负最高5.18%,核定征收的个税以五级累进制缴纳。
1、选择具有当地财政税收返还且对个体工商户和个人独资企业实行核定征收个人所得税政策的地区,注册个体工商户和个人独资企业。
2、对于企业难以取得发票支出的业务外包给新注册的选择核定征收个人所得税的个体工商户和个人独资企业。
3、控制个体工商和个人独资企业年销售额都在500万元以下,即一直保持小规模增值税纳税人状态。
二、节税效果
1、享受税收优惠政策。即选择核定定率征收个人所得税的个体工商户和个人独资企业,按照其收入额(或者说是开发票金额)依据税务机关核定的征收率计算应纳税所得额,然后按照比照个人所得税法的“个体工商户的生产经营所得”应税项目,适用5%~35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税。
2、采用核定定率征收个人所得税的个体工商和个人独资企业,由于应当设置但未设置账簿的,或虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,所以采用核定定率征收个人所得税的个体工商和个人独资企业的成本可以用白条和收据抵成本。
3、由于采用核定定率征收个人所得税的个体工商和个人独资企业是增值税小规模纳税人身份,其向上游企业开具3%的增值税普通发票,解决了上游企业难以取得发票的问题。
续《注册公司选小规模还是一般纳税人(一)》
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一、投资所得税收优惠政策
1、外国投资者从外商投资企业取得的利润,免征所得税。
2、下列利息所得免征所得税:
(1)、国际金融组织贷款给中国政府和中国国家银行的利息;
(2)、外国银行按照优惠利率贷款给中国国家银行的利息,包括外国银行按国际银行同夜间拆放利率,贷款给中国国家银行和国务院批准对外经营外汇业务的信托投资公司,所取得利息;
(3)、中国公司、企业和事业单位购进技术设备和商品,由对方国家银行提供卖方信贷,中方按不高于其卖方信贷利率延期付款所付给卖方转收和利息;
(4)、外国公司、企业和其他经济组织在一九九五年底以前,同中国公司、企业签订信贷合同或贸易合同,提供贷款、垫付款和延期付款所取得的利息,在合同有效期内,可以减按10%的税率缴纳所得税。其中,由中方用产品返销还款付息或提供资金条件优惠,利率低的,经申请批准,可以免征所提税。
3、为科学研究、开发能源、开展交通事业、农林牧业生产以及开发重要技术提供专用技术所取得的特许权使用费,经国务院税务主官部门批准,可以减按10%的税率征收所得税,其中技术先进或者条件优惠的,可以免征所得税。
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注册公司公司性质的好,还是个体好呢?下面创业时代小编从下面四个方面为大家解说下,让广大创业者能一眼辨识准确判断企业定位。
1、看你从哪个角度来评价好不好。在这里我理解你的个体应当是指合伙制企业。估计个体是无法从事培训教育行业的。
2、从股权控制和管理控制的角度来说,当然是正规的公司好,股份和公司章程可以非常规范的确定股东责任,而且都是有限责任。公司法对很多你们想不到的情况也做了详细规定,如融资结构,出资比例,债务清偿和股东具体的投票权和话语权。公司制的缺点就是税负比较重。新设企业来说,税负砍掉很大一部分利润。
3、再来说说合伙制,相比公司制,真的是很自由空间很大。而且法律上对合伙制企业也是以尊重合伙协议为基本法理,这就要求合伙制的话你要仔细起草合伙协议,对能想到的任何情况都要预先写进协议。基本意思就是合伙制你自己就要操心许多。好处就是税负相对较轻。现在国家税制改革,增值税改营业税,培训行业税负还是减轻了不少。
4、做生意为了什么,当然是利润。企业做大了,自己有身份也算一种变相报酬。具体什么方式,还是你自己拿捏。
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答案是肯定,当然可以了。
注册公司需要房产证原件、复印件,自己的房子不需要租赁合同,但是房产税或许会高,需要评估,身份证原件、复印件,公司名称3-5个备选,现在注册资金已经变为认缴。
房产税在很多时候看面积和地段来计算,面积小交的少,面积大交的多,如果房屋是1楼的才可分割,其他楼层全额房产税。商事改革的时候住宅是可以用作注册公司的,加上新规定,有允许将住宅地址用作经营地址可以向工商申请登记注册。只要是能提供合法的使用证明,那就可以申请注册登记,但并不是所有的住宅都可以用来申请注册公司的,对于一些影响居民安全,环境卫生的,都不能将住宅地址作为公司的注册地址。
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一、公司名称主要的事项
常见的公司名称一般有3种形式,不同形式之间并没有本质区别,注册时任选其一即可。
1、地区+字号+行业+组织形式
例:西安网通信息技术有限责任公司
2、字号+(地区)+行业+组织形式
例:网通(西安)信息技术有限责任公司
3、字号+行业+(地区)+组织形式
例:网通信息技术(西安)有限责任公司
建议在起名时,建议将字号在”国家企业信用信息公示系统”上查询是否已经被注册,尽量保证没有重名,这样通过率会高一些。
二、公司注册有哪些类型:
1、有限责任公司
由五十个以下的股东出资设立,每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任,公司法人以其全部资产对公司债务承担全部责任的经济组织。
适用情况:适合创业的企业类型,大部分的投融资方案、VIE架构等都是基于有限责任公司进行设计的。
例:对于初创企业来说,”有限责任公司”是目前最适合的企业类型,原因如下:
(1)、有限责任公司的股东,只需要以出资额为限承担”有限责任”,在法律层面上就把公司和个人的财产分开了,可以避免创业者承担不必要的财务风险。
(2)、有限责任公司运营成本低,机构设置少,结构简单,适合企业的初步发展阶段。
(3)、目前成熟的天使、VC,几乎都基于”有限责任公司”设计投资方案。直接注册”有限责任公司”,在未来引进投资过程中也会比较顺利。
2、股份有限公司
由2人以上200人以下的发起人组成,公司全部资本为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任。
适用情况:适用于成熟、大规模类型公司,设立程序较为严格和复杂,不太适用于初创型和中小微企业。如:中国石油天然气股份有限公司(中石油)。
3、有限合伙企业
由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
适用情况:适用于风险投资基金、公司股权激励平台(员工持股平台)。如:红杉资本。
4、外商独资公司
外国的公司、企业、其他经济组织或者个人,依照中国法律在中国境内设立的全部资本由外国投资者投资的企业。
适用情况:股东为外国人或外国公司的企业,流程相对内资公司更复杂,监管更严格。在名称上与有限责任公司一致。
5、个人独资企业
个人出资经营、归个人所有和控制、由个人承担经营风险和享有全部经营收益的企业。投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任。
适用情况:适用于个人小规模的小作坊、小饭店等,常见于对名称有特殊要求的企业,如:XX中心、XX社、XX部等。
6、国有独资公司
是指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。
7、其他
非公司企业:具有投资资格的法人、其他经济组织
外资企业:外方为公司、法人、其他经济组织和自然人,中方为公司、法人及其他经济组织
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